采购供应管理规定精选(五篇)

序言：作为思想的载体和知识的探索者，写作是一种独特的艺术，我们为您准备了不同风格的5篇采购供应管理规定，期待它们能激发您的灵感。

篇1

为进一步加强政府采购工作的管理，根据《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理有关文件规定，现将经公开招标确定的*——*年度公务用车保险、维修、装磺、加油、更换轮胎，办公用品及公务印刷定点供应商予以公布(定点供应商名单见附表)，并将有关管理规定通知如下:

一、对政府采购定点供应商的有关要求

1.政府采购各定点供应商必须认真履行协认条款，按协议规定的优惠率或优惠价格给予优惠，提高质优价廉的商品或服务，不得弄虚作假或以次充好，更不允许采取其他手段减少或变通减少优惠率及优惠价格。区政府采购中心、区财政局、区公务用车管埋中心要在区监察局牵头下，定期或不定期地对定点供应商进行检查，凡发现有违反政府采购规定或协议行为的，一经查实，没收履约保证金，取消其定点资格，并严格按照协议中载明的违约应承担的责任，没收违规所得，给予经济处罚。

2．在定点执行期间，对区内新发展的相关企业，其综合实力和服务水平明显高于定点采购单位平均水平，且企业主动提出定点采购申请的，由区财政局受理企业申请，经审核同意后，会同区政府采购中心、区财政局、区公务用车管理中心等有关部门共同组织考核确定。

3．定点试用单位，试用期半年。试用期满经试用单位申请，有关部门验收考核，对考核合格的可转为正式定点单位，考核不合格的取消其试用定点资格。

二、采购发票报销的相关规定

区政府办公室宿豫政发[*]9号文中关于《政府采购操作程序》、《政府采购目录和限额》、《政府采购目录以外限额标准》、《公开招标数额标准》继续执行。各单位到政府采购定点单位采购物品的发票，其报销手续应按以下规定执行。

1．集中采购的发票，即《政府采购目录和限额》中未设限额的和设限额的采购发票，须附《宿豫区集中采购计划申请表》第三联、(集中采购中标通知书)第二联和《宿豫区政府采购验收结算单》第二联，方可报销。

2．分散采购的发票，即《政府采购目录和限额》中限额以内的物品采购，由采购单位自行到定点单位采购，其发票须加盖“宿豫区财政局采购办发票已登记”印章，方可报销。

3．公务用车的保险、维修、装磺、加油和更换轮胎的发票，由区公务用车管理中心审核并加盖“宿豫公务用车管理中心发票审核专用章”，同时加盖“宿豫区财政局采购办发票已登记”印章，方可报销。

三、资金支付

纳入国库集中支付的单位，采购资金由财政局国库集中支付中心直接支付给供应商；未纳入国库直接支付的单位，采购资金由采购单位按照规定的程序支付绘供应商。采购单位不论是否纳入国库直接支付管理，凡申请集中采购采购的都必足额落实采购资金后才能申请采购。

四、违规责任

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2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

1. 采购归酒店办公室管理。

2. 负责根据经营部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

3. 认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

4. 按时按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场。

5. 货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。

6. 将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室，以备查验。

7. 负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

8. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

9. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

10. 收集一线商品供货信息，对酒店采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

11. 根据采购数量的多少，由财务配备一定的备用金。

12. 做到以酒店利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴酒店，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

13. 完成酒店办公室临时交办的其他任务。

1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。

2、根据采购申请单询价，做到货比三家，并上报采购主管。

3、依据批准后的有效申购单实施购买，同时完成各项临时性采购工作。

4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关，对不符合要求的物品负责调换退货。

5、主要了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况，同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。

6、与收货部门联系确认订购后到货情况，跟进售后服务。

7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。

8、协助采购主管外出市场调查，为降低成本提供建设性的意见。

篇3

一、主要做法

1、科学合理的物资管理体制和联合保障机制是实现工程物资安全、及时、经济供应的保证

为充分发挥中国石化物资采购供应整体优势，结合川气东送管道工程物资供应具体特点，项目部成立之时，就在集团公司物装部的指导下，建立了以管道工程项目部为物资采购供应主体，以管道储运公司供应处为依托，以国家专业研究机构为技术支撑，按照专业分工实施采购供应的供应体系。集团公司物装部发挥集团采购和管理优势对采购供应业务统一组织领导，管道公司供应处发挥长输管道建设物资采购管理成功经验和人才优势统一组织实施，项目部发挥贴近现场掌握情况的优势对现场物资供应管理统一组织协调，形成了强有力的物资采购供应联合保障机制，从而保证了管道工程物资供应管理工作高效有序开展。

2、建立健全物资管理制度是实现工程物资安全、及时、经济供应基础

物资供应管理制度建设是高效有序完成物资供应的基础。根据集团公司物资采购供应管理制度和办法，项目部依托管道公司在物资计划、供应商管理、采购管理、电子商务、合同管理、资金管理、物料管理等专业行之有效的管理制度和办法，结合工程实际制定了《物资供应管理规定》、《物资采购管理办法》等一系列管理办法和制度，与此同时还建立了质量体系和内部控制制度手册。在严格执行总部相关规定的基础上，为物资采购供应工作提供有力的制度保障。

3、科学合理划分物资采购供应界面和明确的职责是实现工程物资安全、及时、经济供应的条件

根据项目管理设计、采购、施工、试运行服务等整个实施过程中对工程质量、进度和费用的控制目标，在总部物装部统一领导下，成立物资采购领导小组，负责重大物资采购供应工作的协调和审定；项目部作为工程物资的归口管理部门和采购主体，充分依托管道储运公司成熟的专业管理系统，负责整个工程物资采购供应的统筹协调；物资采购实施前，编制物资采购界面划分及物资采购分交方案，在此基础上编制采购网络控制计划。采购实施部门根据各自职责和采购界面具体组织落实，有效地保证了工程物资采购供应高效有序开展。

4、各部门协同作战，较好地完成了各项物资供应任务

川气东送管道工程共计供应物资资金总额约101亿元，共计参加供应商达121家。节约采购资金约11.7亿元。四年多来，为保证川气东送管道工程物资供应，虽然我们承担了压力和风险、付出了辛酸和汗水，但我们更多的是通过该项目的建设，获得了经验和成果，锻炼了物资供应队伍，提升了保供能力和管理水平，为以后重点工程建设物资供应工作积累了宝贵经验。

二、主要收获

1、X70大口径厚壁直缝埋弧焊钢管和热煨弯管国产化工作获得圆满成功

为保证工程能够按期开工并顺利实施，根据可研设计料表，对工程所需的主要管材和弯管在国际国内生产及资源供货能力等方面进行了详细调研。由于国际市场资源短缺、价格高、交货周期长，生产进度、质量、运输等环节均无法实施有效控制。国内市场面临着钢铁生产企业和钢管加工行业未有大批量工业化生产使用业绩，国内Φ1016、X70材质的热煨弯管尚属空白。面对国内外资源情况和现状，项目部领导果断决策，打破常规，组织开展国产化试制工作，首先聘请国内管材研究权威机构——西安管材研究所作为技术支持，统筹协调钢厂、管厂、弯管厂进行国产化研制工作。结合实际解决了设计技术文件中部分条款与国内生产厂家生产技术实际不一致的问题，形成了可行的X70管线钢技术、制管技术及弯管技术规格书。通过近半年的试制工作，为川气东送管道工程项目所需35万吨高钢级、大口径厚壁国产直缝埋弧焊钢管及7000余支弯管的保供工作奠定了坚实的基础。2010年4月1日集团公司重大装备国产化办公室组织专家进行了鉴定，通过鉴定认为，X70大口径厚壁直缝埋弧焊钢管及热煨弯管的国产化，具有显著的经济效益和社会效益，填补了国内空白，具有自由运作权，整体技术达到了国际先进水平。中国企业联合会、中国企业家协会将此项目列入了中国企业新记录，现已申报集团公司“科技进步一等奖”。

2、工艺管件采购实现“五统一”

五统一”的采购模式在管件采购中首次运用，体现了采购管理理念创新。站场工艺管件，一直没有统一的技术标准，通过聘请国内专家进行专题研究，结合国内生产工艺水平，首先对技术文件进行全面优化。根据国内钢厂母材相关参数，组织管件厂家进行试制。组织业内权威机构、设计部门进行现场分析和技术论证，不断完善优化技术方案，形成了完整的技术标准和生产工艺。实现了统一技术标准、统一生产工艺、统一加工图纸、统一材料供应、统一验收配送。“五统一”采购是将设计的科学性和先进性、生产制造企业的先进工艺、工作流程中的规范性、生产成本的可控性、物流的合理性等五方面因素统筹考虑和有机结合，最大程度地实现了性价比最优、总成本最低。

管件供应实现“五统一”即统一技术标准、统一生产工艺、统一加工图纸，统一母材供应和统一验收配送，在国内管件采购供应工作中尚属首次，为以后重点工程建设管件供应积累了经验，并且具有指导意义。

3、科学组织站场和阀室工艺配管的采购和配送

由于天然气输送的特殊要求，截断阀室和站场的选用材料大部分为特种标准材料，为了做好工艺配管采购工作，首先加强物资需求规律的研究，推进设计标准化。在设计材料选型阶段，组织专业管材研究单位、供应部门和供应商从采购和经济因素向设计单位提出了建议，结合钢厂实际生产能力，充分考虑采购的便利性和经济性，将全线工艺用管材由63种物料优化为45种物料，实现了全线工艺用管材选用标准化，统一化。同时将不同地理位置、不同功能要求的站场归结为相同设计模块，通过早期介入和组织协调，消除了设计和采购之间的壁垒，掌握了川气东送管道工艺用管材的需求特点和变化规律，摸清了各项物资的资源情况和交货难易度，为顺利实施采购奠定了基础。

结合工艺配管规格多，品种杂，且配送目的地多，单个目的地需求数量少，目的地交通偏僻等客观情况，为了实现高效准确配送，我们将物资全部入库，按照各站场、阀室需求规格、数量进行分割、标识，制订了详细的配送方案和配送路线图，实现了配送工作高效有序，保证了现场施工需要。

4、建立四个机制确保采购各项工作落实到位

（1）技术支持机制。川气东送管道工程设计选型无论从管材钢级、工艺设备到自动化程度均达到了国内领先水平，许多设备材料在国内尚没有成熟的技术标准与生产制造工艺。物资供应面临的最大考验就是如何满足工程建设物资需要前提下确保产品质量。针对这一情况，首先建立了物资采购技术支持机制，聘请了国内多位专家成立了五个技术专家组，对技术标准与技术方案共同修订、完善，科学合理地制定采购文件，从源头上保证产品质量，为把川气东送管道工程建成国内技术领先、装备先进、工艺科学的管道工程奠定了坚实的基础。

（2）设计快速反应机制。川气东送管道工程的设计任务由四个设计单位共同完成，针对这一情况从建立设计快速反应机制入手，要求各设计院明确项目负责人和专业负责人，及时配合确认各项技术条件和设计变更，定期汇总上报有关设计调整汇总表。同时根据工程需要配合做好材料、设备订货工作。

（3）物流协调统筹机制。川气东送管道工程涉及供货物资达250万吨以上。由于工程是分布在山区地带，运输和配送难度大。根据不同物资的特性，我们结合工程需要科学制定配送方案，综合运用海陆联运、铁路、公路等多种运输方式，并由专人负责跟踪协调。同时考虑到每一个环节的运输细节，制定应急方案，提前防范。

（4）全面过程控制机制。强化产品质量和生产进度控制，保证产品质量和交货进度，对工程所需重要设备、材料，聘请有资质的单位对生产加工全过程监造，确保了供货质量和交货进度。对工程急需物资，派专人驻厂催交。深入生产车间和配送现场，掌握实际情况、加快生产进度。最大程度的保证工程需要。

三、心得体会

川气东送管道工程是中国石化集团公司迄今为止投资最大、管径最大、输量最大、技术要求最高，同时也是国内施工难度最大的输气管道工程。所需各种材料、设备规格多、技术含量要求高。我们能够有序组织好各种材料设备的供应，主要得益于以下几个方面：

1、项目部的坚强领导和高度重视

川气东送管道工程自开展物资供应工作以来，项目部领导给予了高度重视、关心和支持。在X70大口径厚壁直缝埋弧焊管及热煨弯管国产化研制期间，项目部领导多次听取国产化研制工作进展情况汇报，并三次组织国产化研制专题工作会议，解决研制过程存在的问题，在国产化进展到最困难阶段，给予了大力的支持和信任；在材料设备供应的关键时期，多次组织物资供应协调会，安排部署相关工作，协调相关部门抓落实，有力地支持了物资供应工作顺利开展。

2、各部门的协同配合

在物资采购工作中，项目部财务、投资控制、工程、质量和纪检监察等各部门的大力配合，保证了物资采购供应工作有序高效开展。在技术交流过程中，工程、设计等部门全程参与，反复论证，为进行商务工作打下了良好的基础，同时也为采购质量可靠产品起到了保证。在设备采购商务阶段，工程、质量、财务、投资控制、纪检监察等部门全程参与采购会审，按照性价比最优、总成本最低采购理念，对所有设备采购从供应商资格、技术实力、商务报价、交货期、业绩和服务等各方面进行综合会审，选择了一批综合实力强、质量过硬、业绩突出的供应商，为做好供应和服务工作奠定了基础。

在供应过程中，通过与各项目分部密切沟通配合，保持了信息畅通和快速反应，各种材料设备到达现场后都得到了及时的卸车和验收。使得各种材料设备能够按照项目部要求准确、及时供应。

3、做好物资供应工作得益于勇于创新的工作态度

在川气东送管道工程的物资供应过程中，我们不断推进科技创新和管理创新，不仅节约了大量的采购资金，还提高了物资供应保障能力，有力地推动了中国钢铁行业的快速发展。在X70钢级大口径厚壁直缝埋弧焊管及热煨弯管国产化过程中，正是由于勇于创新的工作态度，在当时国际市场高钢级钢管价格高企、资源短缺、交货期晚等供应矛盾突出的情况下，主动提出X70大口径厚壁直缝管及弯管国产化的新思路，并成功地实现了国产化；正是由于勇于创新的工作态度，在站场管件没有统一的技术标准、原材料市场资源紧缺、使用计划一直不明确的情况下，我们主动提出管件采购新思路，实现了管件“五统一”，安全及时地保障了工程建设；正是由于勇于创新的工作态度，我们主动提出优化和改进锚固法兰的设计方案，新型结构形式锚固法兰的研制成功，不仅方便了工程施工，还提高了焊接的可靠性和工程的总体质量。

篇4

[关键词] 降低消耗; 采购计划; 服务理念; 物资采购管理“零”库存管理

[中图分类号] R197 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2010)15-73-02

医院的大量流动资金被药品和各种材料占用,由于我院药房托管的成功实施,使我院在财力非常紧张的情况下,解决了400万元的流动资金。因此加强对医院各项物资采购工作的管理是医院内部控制的关键控制环节之一。我院为了降低消耗,规范物资采购行为,减少成本,打造节约型医院,满足临床使用一次性卫生材料的合理性、安全性和低价性,提高医疗质量和诊疗水平,在严格执行青海省卫生厅集中招标采购中心的产品目录的基础上,采用医用耗材代销合同。根据自己的实际情况所有医用耗材在我院进行议价,其目的是为了降低医疗成本,减轻患者的经济负担,使老百姓得到实惠,实现了库房“零”库存管理(是指除计划范围内正常采购的医用耗材、办公用品以外的临时或急需物资,按使用数量采购回来进行进货验证后,医院库房办理入库、出库手续后直接交送使用科室使用,医院库房、科室库房不再存放)。按照我院的办院方针和经营理念,针对老百姓反映强烈的医药费虚高的现象作出以下规定:所有物资采购(除大型设备、药品外)必须由采购部门统一采购,其他科室和个人不得以各种理由私自采购;大宗物资需进行招标、议标后,报院采购领导小组审批,执行采购计划;物资采购入库前执行物资进货验证制度;并由监察科、质管科、财务科对采购行为进行监督,如有违规采购或采购流程不符合规定的物资,一律禁止入库,并对相关人员进行相应的处理。

经过几年的运行,效果明显。主要表现在我院的物资采购供应工作更加合理规范,工作有制度、人员有落实、环节有监督、质量有保证,特别是我院目前实施的物资进货验证制度,在全省医院属首创,此举切实防范杜绝了假冒伪劣物资流入我院,切实保障了医疗工作的安全有效。

1 加强管理制度

严格执行青海省医疗机构集中招标采购的医用材料中标目录,在中标目录中优先选择优质低价的品种应用于临床,并且协调计价部门严格控制零售价,切实落实青海省发展和改革委员会转发的《国家发改委关于印发集中招标药品价格及收费管理暂行规定的通知》的精神,使患者进得起院,看得起病。对未列入招标范围的卫生材料,在院采购领导小组的指导下,在院监察审计科的监督下,在院经济资源部的直接领导下,进行议标、议价,但必须遵循以下原则:一是所使用产品必须符合卫生行政部门许可的范围;二是使用前必须小批量试用合格方可申请采购,并有质管科对其资质进行ISO9000:2000质量认证;三是所申请的材料必须三家以上的供应商分别议价,最终确定采购。采购供应部门根据院ISO9001:2000质量体系认证程序,结合各科物资使用情况以及库房物资库存情况制定采购计划,办理审批手续后根据院、科领导签字审批的数量进行采购,未经领导审批的物资,不得盲目擅自购入。

(1)事前批准,并严格按采购审批权限执行。所有采购,必须事前获得批准,未经计划并报审核和批准,不得采购。采购员必须根据需求计划选择供应商和报价,报价单必须经采购管理会计审核签名并经财务科长认可后送院长审批,审批后的报价单作为依据由采购员填制正式采购订单,同时分送采购管理会计留存备查。所有采购的审批,必须按权限明确分工进行。

(2)召开采购管理会议。针对采购工作中存在的问题、有关采购管理的政策修改或更新、重大的采购事项,财务部门定期或不定期主持召开采购管理会议,采购管理会议可以固定在每个月末举行,也可以根据需要临时性召开,一般由采购领导小组办公室主任主持,各成员及相关主管人员参加。

(3)医用表格的印制。医用表格属院级受控文件,印制应按照《医院质量手册〈质量记录控制程序〉》的有关规定,分别由医务科、护理部、质量管理科审核审批,报送质量管理科认证备案,凭审核部门签发的《医用表格印刷审批单》办理印刷。院印刷厂与有关审核科室协商价格后,再进行印刷,并将审批单和验收入库单报送财务科,作为付款的依据。未经审核审批的不得印制。

(4)为了规范财务制度,防止科室在采购活动中出现违规现象,经院长提议要求材料会计由财务科指派,人事关系隶属财务科监督管理,从而预防了事故的发生、增强了监督机制。为了做到帐物相符、帐帐相符,要求保管员与会计每月进行对帐,并要求次月5日前将结果上报财务科核查,要求半年度盘点库存,并将效期物资按规定作出相应的措施,不允许库房有过期失效物资和报损物资存在,在这种管理模式下解决了以往医院多报损的现象,达到近七年内库房“零”报损(是指医院库房内储存的计划范围内采购的医用耗材、办公用品的储存期限一般定为一个月,最长不超过两个月。在管理过程中,物资除自身材料及运输过程中的损坏等因素以外,没有发生因人为保管不当造成霉变、损坏、过期、腐烂的情况发生)的目标。严禁卫生材料供应厂家(商)利用非法手段对其产品在我院做促销活动,一经查实立即停止其供货资格。

2 严格采购流程[1-3]

为了规范医院物资采购的程序,在经济资源部的领导下与财务科等其他相关科室协商制定了《物资采购管理制度》、《医院物资采购管理办法》、《医院卫生材料、器械采购管理规定》以及《办公用品管理办法》等各项规章制度,使采购工作进一步规范。根据院办公会关于降低消耗、创建节约型医院的精神,我院对医用耗材进行院内招标采购,得到了预期的效果,部分材料的供应价比卫生厅中标价低30%以上,使患者得到实惠、使用科室降低了消耗。在采购过程中为了降低消耗,减少使用成本,采取了采购物资货比三家、比值比价的原则,有效解决了价格虚高、质量一般的现象。并要求供货商将大宗物资送到医院进行进货验证记录,防止出现不必要的损失。

日常工作中按照ISO9000质量体系认证标准执行,采购供应部门日常采购物资分为计划采购、临时采购和急需物资采购三种。无论采取何种方式购买的物资,均应由质管科、使用科室和保管员进行质量验收,验收后办理入库和建帐手续。

(1)计划采购由库房保管员根据医院需要,提出书面申请,报请科室主任、财务科、经济资源部逐级审核后,由院长批准后实施。

(2)临时采购计划由使用科室提出书面申请,先报请采购部门、主管副院长逐级审核,院长批准后,由采购供应部门实施。要求申请科室对本科室申请的材料在有效期内用完,并要求采购部门与供货商签订《青海红十字医院医院医用材料代销合同》,从而控制了申请科室的盲目性和随意性,也控制了库房物资的积压现象,达到“零”库存管理目标。

(3)急需物资由使用部门提出申请,报经济资源部批准,由采购供应部门实施后上报院长批准。

3 效果

我院经过对物资采购制度及采购流程的规范,做到了采购有计划、有审核,既有集中招标采购,又有临时议标采购,实现了临床一线的即时性。做到优质、低价的原则。通过完善物资验收制度,坚持了不验收的物资不入库;要求供应商的三证齐全,确保了物资的质量、物资的储备始终处在有效期内。认真贯彻“厉行节约,勤俭办院”的方针,做好物资的供应分配工作,做到上接、下送,坚持按医院的有关规定发放定额物资。在财务科的监控下,材料会计办理出入库手续时认真负责,缺一份单子都不入库,严格执行物价政策,坚持与保管每月核对帐物,确保出入库物资帐物相符,未出现明显差错,实现了“零”报废的记录。坚持所有物资入库的制度,杜绝了消耗成本无法正常核算到科室的现象。入库的物资库存时限原则上不超过两个月,实行谁申请谁使用;不使用或造成损失的,要追究申请科室的责任,做到“零”库存管理。采购人员及时清理债权债务,遵守财经纪律,物资采购工作的帐目做到一月一清,在院纪委的领导监督下与供应厂家签订廉政责任书,杜绝了医务人员和采购管理人员收受“红包”的现象,净化了医疗环境。

[参考文献]

[1] 李树森,王伟. 强化采购管理 降低医疗成本[J]. 商品储运与养护,2008, 3:49-50.

[2] 陈朝春. 新时期加强医院资产质量管理降低医疗成本方法浅析[J]. 市场论坛,2007,9:48-49.

篇5

结合站段物资管理工作实际，围绕物资工作新要求、新情况、新问题，运用现代物流管理知识，深入现场进行战略性调研分析，投入物资管理骨干力量，积极开展技术性物资管理课题攻关，在解决现场实际问题的基础上不断改善管理方式，创新管理思路，促进站段物资现代化管理。

2强化源头控制，确保物资供应质量

2.1加大物资监察力度，严抓质量源头卡控，构筑运输生产安全屏障

2.1.1加强采购源头控制。严格按照铁路总公司、铁路局、站段相关文件精神，本着“谁采购、谁验收、谁保管、谁使用、谁签订合同，谁负责”的原则，严格执行铁路总公司、路局物资招标管理规定，制定段内物资集采、自采管理规定，从提高物资技术和质量标准的编制水平、强化生产厂资质审核及产品质量把关入手，保证招标程序规范，确保物资采购供应渠道安全，从而保证物资质量安全。2.1.2严抓物资入库复验管理。对影响行车安全的配件（如A类配件等）执行严格的入库验收制度，坚持“谁验收、谁负责”的质量责任制度。认真落实入库物资的产品质量有效期及有效技术证件，通过验收室、质检车间及材料库三层把控，筑牢动车组关键配件入库的第二道质量屏障。2.1.3建立健全相应台账。在计划提报、实施采购、合同签订、验收、收发、保管、配送、使用、技术合格证的管理等各环节做好登记和记录，妥善保管档案资料。同时，按要求及时填报质量调查表、供应商考核、评价等信息，实现质量信息全过程可追溯。2.1.4严格质量问题产品退货、召回、索赔制度。因产品质量问题对运输生产造成影响的要进行损失鉴定，根据合同约定，按照规范程序开展退货、换货、召回、索赔等工作。

2.2强化故障待料处理，提高物资供应时效性，确保运输安全生产需要

2.2.1实行物资人员量化工作指标制。物资管理人员应牢固树立为运输生产服务的宗旨意识，并根据个人量化指标情况，积极深入车间现场进行写实记录，同车间班组职工进行沟通探讨，及时解决生产中“突发性、不确定性、紧迫性及多样性”的问题。2.2.2建立待料信息销号处理制度。设置专人每日对各车间的故障待料信息进行统一收集、更新、跟踪，对已解决的故障问题及时进行销号处理。同时，建立一周一次的待料专项会议制度，由技术科、质检车间、生产车间、动车综合车间共同参与，汇报一周故障信息收集、处理情况。针对现场暴露出的未处理故障待料信息，制定待料紧急应对措施，协调主机厂及关键配件生产厂家给予配合解决。另外，加强同路局物资处、物资供应段的沟通联系，完善应急物资采购供应机制，确保应急物资供应，不断强化为运输生产服务管理水平。

3加强中间过程控制，提升物资管理水平

3.1加强物资计划管理

站段内部计划管理制度要明确本单位物资计划管理的职责、权限、流程。在当前计划管理模式上，合理分劈采购预算，严格内部物资计划审批制度，采用计划提报准确率、临时计划率、计划品种覆盖率等多个指标进行过程控制，建立起对应的工作考评机制，经层层审核，从源头控制，提升物资计划提报的规范性、及时率及准确率。同时，通过建立需求计划闭环管理机制，对计划的受理情况进行实时追踪，确保及时响应、及时受理、及时沟通、及时兑现。

3.2建立应急保供机制

结合上级应急预案对应急物资的供应要求，建立健全站段内部物资需求预算、采购、仓储等系列应急管理预案，进一步明确有缘操作程序、基本要求及注意事项，确保应急物资供应保障工作规范有序进行，不影响现场应急需求。同时，适当增加影响行车的重要物资和进口件、单一来源渠道物资库存，建立应急保险储备。物资管理人员要熟悉应急采购程序，确保信息沟通渠道畅通，提高应急反应能力。

3.3强化物资消耗定额精细化管理

在全面预算管理的基础上，大力推进运用、定检车间的物资消耗定额管理，规范物资审批、领用、出库流程，坚持实行物资有权领料、限额发料、预警监控制度，严格落实“无计划不采购，无预算不发料”的管理原则，严格物资消耗过程控制，加强车间物资核算管理，确保物资支出有序、可控。

3.4优化物资储备结构

通过对消耗数据的系统分析，摸索动车组物资消耗规律，关注年度生产任务计划及年度下达的物资储备指标，提前跟踪，充分预想。根据路局下达的年度储备量，按照保障重点、满足应急、优化结构、分级储备的原则，及时对年度物资储备定额进行科学、合理调整，确保物资供应。同时，结合物资全面预算管理及消耗定额管理，按量储备，控制消耗，在保证满足现场生产的基础上降低成本支出，减少库存物资积压率，将库存金额控制在路局下达的定额指标内。

3.5推行内部精细化物流配送管理

根据现场生产的需要，以单个作业项目作为基本单元，制定段内物资配送组织和运输工作方案。以作业工位为交接点，由库房根据生产计划直接配送至工位，实现用多少送多少，建立物资中心库与现场作业工位的有机结合、无缝对接，防止现场车间、工班物资积存、混淆，实现源头数量卡控，防止现场作业人员错、漏、混装，促进站段物资供应专业化、精细化管理。

3.6推行物资信息化全面管理制

一是要适应路局物资管理信息化要求，建立站段内部相应系统安全、维护、管理等制度，并配齐必要的设备和人员，不断夯实信息化建设的基础工作；二是规范信息系统应用管理，提高应用质量。在充分实现计划网上提报、物资收支存管理、账料单网上传递、物资核算、目录管理、统计等功能的基础上，借助于其他信息系统开发平台，将信息化系统延伸至物资管理各个环节，如修旧利废管理、物流配送管理、现场工具管理等，实现物资管理信息互联互通，资源共享，充分利用信息化系统提升工作效率。

3.7大力开展增收节支活动

一是加强物资采购预算管理，严格实行采购预算控制和物资消耗定额控制的发料制度，加强对物资动态信息的监控与统计分析，防止超预算、超储备，严格控制物资采购成本；二是严格控制动车组运用修维修费用。严格执行物资交旧领新制度，控制重点物资的消耗，实行定量管理；三是加强修旧利废工作。科学合理确定修旧利废品种和范围，制定修旧利废作业流程和标准，大力开展修旧利废攻关活动，不断拓宽修旧利废范围，做到“能维修、不买新”，最大程度地降低动车组维修物资消耗成本。

4加强廉政风险防控，规范物资管理行为

4.1加大信息化系统的应用

以站段物资管理体系为基础，借助于各类物资信息管理平台，使物资管理计划、采购、仓储等各类信息共享，实现信息透明、公开化，便于物资管理部门和监督部门对物资管理全程的实时监控，提高科技防控能力。

4.2坚持常态化廉政风险教育

将廉政教育贯穿于物资管理过程中，结合各岗位的业务性质，针对重点时期、重点人员，运用正反两个方面的经验教训，定期开展典型启示、案例警示、条规明示、重点告示等廉洁从业教育，不断提升物资人员廉政风险防控意识。

4.3加大监察考核力度