采购资金申请范本精选(五篇)

序言：作为思想的载体和知识的探索者，写作是一种独特的艺术，我们为您准备了不同风格的5篇采购资金申请范本，期待它们能激发您的灵感。

篇1

首先，公司合同管理工作由商务部门、采购部门、建造部门和办公室按照各自业务分工分别承担，各个合同承办部门的工作接口、职责分工不够清晰，尚待进一步梳理及明确；其次，各个合同承办部门分别建立各自的合同管理台账，数据库结构不统一，不利于公司决策层和管理层全面及时地了解公司合同签订及执行情况；此外，各个合同承办部门对合同收入支出掌握的信息不对称，例如资金支付到账情况、项目业主资金审批和拒付情况等信息分别由不同的部门掌握，信息交互效率低下，有时为了对账花费大量的时间和精力；公司合同管理仍然采用手工管理方式，产生大量的纸质文件，费时费力，容易出错，急需合同管理信息化手段，提供强大的标准化定制流程，并对合同执行状态进行实时监控。

2研究内容

（1）梳理公司商务合同相关程序，建立标准化的工作流程

梳理公司商务合同相关程序、建立标准化的工作流程旨在明确合同承办部门及相关部门的职责和接口，全面完善合同管理制度。清晰的业务职责，健全的管理程序是建立合同管理系统的基础。通过分别与各个合同承办部门进行面对面访谈，并组织相关部门召开专题研讨会，从而明确相关部门的管理职责，细化实施细则，提高管理程序的可执行性。例如明确各个合同承办部门的业务范围；各合同审批部门的职责；细化合同类型分类标准，完善合同类型分类实施细则，确保合同分类准确等等。通过访谈和研讨，同步完成相关管理流程和程序的新增或升版，从而建立合同管理平台的纲领性程序文件和具体实施文件，完善合同管理制度，使现行程序体系覆盖合同全过程各个阶段的管理内容及标准。例如将合同执行过程中的"合同中止"、"合同解除"、"合同争议"等内容纳入合同制度，并优化合同签约及审批授权制度等；统一合同管理业务表单格式，提高标准表单的使用率；统一合同评审会签表、合同付款申请表等业务单据格式；建立标准合同模板库，提高标准合同文本的使用率等等。

（2）以信息化手段搭建商务合同管理平台

以信息化手段搭建商务合同管理平台旨在根据合同管理流程和程序以及实际业务特点建立开发合同管理系统。在对业务需求进行详尽调研，认真组织讨论的基础上提出平台建设思路，配合技术人员完成需求分析、软件选型、项目开发等工作，达到信息化管理目标：实现合同全过程、全生命周期管理，覆盖合同准备、合同订立、合同执行及合同关闭各个环节工作；规范固化合同管理业务流程，加强合同执行监控防控风险；实现合同数据多维度快捷查询、统计与分析，为领导决策提供有效支持；实现与公司相关信息系统如财务系统、采购系统、门户系统、文控系统、各成员单位合同相关业务系统等的有效衔接，确保信息共享、数据同源；统一规范管理合同数据，一次管理重复使用。

（3）明确商务合同平台的使用责任，加大培训宣传力度

培训的成功与否是合同管理系统能否成功上线的关键因素。培训工作首先将系统用户进行细分，然后针对不同层级的用户进行深度培训，从而最大程度确保各层级的系统用户都可以有针对性的了解系统设计理念并熟练操作系统。通过定期组织培训，在公司及项目部营造了学习和使用商务合同平台的良好气氛，亦有助于提高员工的合同意识。

3研究成果

（一）梳理公司商务合同相关程序，建立标准化的工作流程

（1）合同管理平台信息化总体需求分析

从问卷调查反馈的统计结果来看，各个合同承办部门普遍认为，尽早实现合同管理平台的信息化十分重要，合同管理信息化和合同申请/支付管理信息化对工作效率提高最显著，对业务增值贡献最大，也较容易实现，同时也是上线需求最迫切的两项业务，希望合同管理平台的操作能够较为简捷，方便查找和使用。

（2）明确合同承办部门职责，完善合同管理程序体系

经程序文件查阅及与相关部门访谈，明确公司合同承办部门共有四个，分别为商务部门、采购部门、建造部门和办公室，各个合同承办部门所对应的项目部部门也有合同承办的职责。经与各个合同承办部门沟通，系统性的将合同管理相关程序、制度，从合规性、适应性、有效性等方面进行综合评审，促使合同承办部门完成了相关管理程序的新增/升版工作。

（二）以信息化手段搭建商务合同管理平台

（1）成立合同管理系统实施工作团队

稳定的、分工明确的工作团队是确保合同管理系统得以成功开发的保障。在集团合同管理系统开发项目实施工作组的领导下，公司组建了合同管理系统实施工作团队，团队成员由相关部门领导指定，彼此相互配合，在项目经理的领导下，按照各自职责分工有计划地实施系统开发。

（2）合同管理系统目标需求及建设内容

通过调研和讨论，课题组总结出合同管理系统如下目标需求，并由此分析得出合同管理系统建设内容。

①合同全过程管理

通过合同准备、合同订立、合同执行、合同关闭四大环节，实现了合同的全过程闭环管理。合同准备阶段，通过与相关系统进行接口集成，确保合同相关数据同源，避免重复录入；合同订立，系统提供范本的管理，使得标准合同的起草更加方便快捷，减轻承办人员的工作量；合同文本的在线审查审批，通过多级规范的审批流程，进一步防控法律风险；合同文本在线打印，加密防伪，确保合同的唯一性；合同执行中的支付申请，变更申请等，及时跟踪合同的执行情况，确保合同信息的完整性；合同关闭，是合同的终点，最终实现了合同的闭环管理。

②合同范本管理

通过系统，建立合同范本及合同制度文件的管理，通过系统对合同范本、相关制度文件进行管理，实现了各种范本制度升级后的版本控制管理，并通过线上范本审核，确保范本及制度文件的及时性、准确性，为合同创建提供便捷，促进并提高合同标准文本的使用频率，减少审查审批工作量，降低合同签订中的各种风险。

③合同对方管理

建立合同管理系统的合同对方库，并通过与采购系统对接，可接收供应商信息，合同管理系统可自行录入供应商及客户信息，实现完整的合同对方管理，对合同对方的相关资质等进行管理，有利于确保合同管理系统信息的完整性与独立性，也确保了合同对方信息的统一和规范。

④项目信息维护

对项目进行基本信息的维护管理，实现项目信息与合同的关联，并作为查询统计分析的支持，满足通过项目进行合同数据的汇总与分析的需求。

⑤合同监督检查

集团及公司合同管理部门、监察审计部及相关领导具备相应权限对管理范围内的合同进行监督和检查，可以查询与追踪合同的审批情况及履行状态，也可以对当前的合同流程相关人员进行预警提醒。

⑥合同监控追踪

集团及公司合同管理部门及领导，可以实时查看与监控权限范围内的合同运行情况，包括查看所有运行中的合同总数、异常情况及重点关注的事项，实现合同运行信息的及时反馈、异常监控与全面管理。

4结语

篇2

一、加强企业采购环节

制定严密合理的采购业务管控程序。①采购计划、方案的编制与审定环节，这一环节可以使企业最大限度地控制采购预算。采购部门根据采购计划编制采购方案，采购方案应明确采购的原则、采购的渠道、供应商的选择方式和范围等内容。这一环节的管理控制重点是检查采购方案是否经采购部门负责人审核，是否明确采购物资的具体数量、质量要求、交货期、采购方式等，相关审定是否符合权限。②供应商的选择与价格确定环节，可以通过招标、竞争性谈判采购或询价采购等方式确定供应商与采购价格。管理控制重点为采购是否经过性价比、有无比价记录，通过招标方式采购的是否符合招标管理规定，对大宗、批量、重要及特殊物资的采购是否采取招标方式，应集中采购的是否有违规自行采购的现象，相关审定是否符合权限。③合同签订与管理环节，主要通过合同范本管理，提高合同管理工作的规范化，降低合同签订风险；通过资质信用管理，建立供应商诚信档案体系；通过合同风险点管理，强化合同履行的风险意识，减少合同履行风险。

二、加强对销售工作的会计系统控制

产品和服务的销售是公司维持正常运转的重要环节，也是公司赖以生存和发展的根基。发展速度较快的大中企业，销售部门的财务管理较于其它部门更为复杂，财务的处理方面需要很多的票证和财务报表，因此实现公司财务的全面管理要将销售部门的财务处理放在首要环节。为此企业可以通过以下措施来实现对销售部门会计系统的有效管理控制。

首先，对于销售会计系统要进行全面综合管理，对于各项财务管理文件进行详细的记录，保证内容的真实有效。因为其管理项目较多，业务票据、补助、销售合同等项目繁杂，一些报销申请无法确定使用金额导致会计的账目记录不清晰。为次应加强多方监管确保账目单据，与会计记录一致。在进行产品销售时，保证产品的销售记录、库房记录、财务记录三方面的记录核对准确有效。

其次，建立销售账务审查制度，建立详细的财务复查制度，实现账目的多次审核，对于销售的产品数目、规格、材质等进行详细的核对，确保产品与记录保持一致。对与销售客户，应定期与其进行产品销售账目核对，双方确定账目核对结果一致后，进行当面的签收检验，财务部门确认双方核对准确后进行财务结算并监督相关款项的回收工作。

再次，对于已经履行完核对工作的账目单据进行妥善的保管，确定流入与支出的金额与实际收支相符，确保财务项目的使用安全。对数量巨大的产品销售交易，要求客户提供一定的担保，留存销售合同，确保交易顺利完成。对于超过时间规定没有及时履行还款合同的客户，进行项目款项的追讨，按照相关规定的申请支付令，保留起诉等清收欠款的方式。

最后，对于无法完成项目核对，或以为各种原因而成为坏账的账目，应该及时进行整理，按照坏账的相关规定和标准进行及时的申请，在账目处理的权限范围内，根据相关申请程序准备材料进行坏账的审批。同时，相关企业对于坏账产生的原因应该进行及时的清查，将坏账的责任落实到具体部门或个人，实现财务的严格管理。在坏账的审批流程结束后，对相关账目记录进行及时的清查整理，在由财务工作人员进行处理。确定对坏账进行销毁时，不能私下处理，对于要销毁的坏账也要进行详细的记录，保存坏账的底案，方便查询。

三、确保企业资金安全

1.建立全面有效的财务管理制度

为保障财务的管理安全有效，企业应建立全面有效的财务管理制度，对于账目的记录标准，资金的流入支出，工程项目的财务报表等相关流程根据规章制度执行。同时，企业应及时了解，国家针对财务方面出台的法律法规和管理细则，结合实际情况，对公司的财务管理规章制度进行及时有效的修改，使得其适应公司发展的步伐，加强相关制度在公司内的执行力度，实现财务管理安全。对于部分企业财务运行数量较大，财务管理工作办公效率低的问题，可以在财务办公中推行银行卡业务，加??对于现金的管理。深化财务管理领域的网络技术应用，实行电子商服，强化公司财务管理的技术型应用，如网上支付、大数据云计算等。

2.加强资金的安全防护工作

公司进行财务管理是要加强对资金的安全防护工作，组建专门的监督管理小组定期对货物、资金进行核对，盘点，多方位的确保公司的财物安全。同时，为了保障监督机制严格高效，在小组内实行职务分离的管理方式，进行交叉管理，明确个人的职责范围，采用个人负责制，从源头保证资金的使用安全。不设置固定的小组成员，实行定期调任和随机组队的方式，实现相互制衡互相监督的管理效果。企业内部存储的资金不要过多，除维持公司正常运转的资金意外，放置银行保管，实现资金的合理使用和有效管理。

篇3

【关键词】高校 物资采购 廉政

一、引言

建立健全高校物资采购的监督制约机构是推动高校党风廉政建设和反腐败斗争，建立高校惩治和预防腐败体系的重要内容。2008年三委部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》（教监〔2008〕15号）从规范管理角度，明确要求各高校“设立学校部采购机构，统一组织实施对仪器设备、教学器材、药品、医疗器械、教材图书等大宗物资的采购”，高校成立集中采购机构，进行规范化管理，是内在发展的需要。近年来，中山大学对加强高校物资采购廉政风险防控工作做出了有益探索，具有一定的理论研究价值和指导现实工作意义。

二、中山大学采购的基本情况

为了规范采购行为，节约成本，降低廉政风险，2000年《招标投标法》施行后，中山大学成立招投标工作领导小组，试行校内招标，2003年成立招投标管理中心，实行校内集中采购。经过多年的探索，采购整体运行良好。

目前，中山大学采购分为校内集中采购和分散采购两部分。其中集中采购是指预算价20万元以上的工程类、10万元以上的货物和服务类等项目，无论其经费来源，由学校招投标管理中心负责集中采购。在集中采购中，学校执行汽车采购直接向教育部或广东省直单位公务车辆协议供货商协议供货，100万元以上的新建扩建工程按广东省规定由广州市建设工程交易中心进行组织招标投标，100万元以上须经国际招标方可采购的进口仪器设备由学校委托具备国际招标投标资格的招标机构负责招标采购。分散采购包括20万元以下的工程类、10万元以下的服务类由相关职能部门实行货比三家自行采购，以及单台（套）800元以上至10万元以下或批量20万以下的仪器设备，通过学校自主研发的网上竞价系统进行采购。

三、中山大学加强物资采购廉政风险防控的具体做法

1.创新机制，实行招标采购的管采分离

2003年3月中山大学成立副处级建制的独立采购机构――招投标管理中心，履行“采购职能”，负责全校范围内以任何经费来源采购预算价在10万元及以上所有项目的招标组织工作，成为全国最早实行“管采分离”机制的高校之一。设备与实验室管理处、基建处、总务处、房地产管理处和财务与国有资产管理处等职能部门履行“管理职能”，负责项目预算申报、审批、立项、验收等；监察处、审计处、校工会等监督部门履行“监督职能”，参与各个环节，实现管采、采用、管监、采监分离。所有招标采购工作均在招标工作领导小组领导下进行，实现良好运转。

2.强化制度，实行规范化采购

中山大学以建立健全制度为中心，使学校采购工作有章可循，制订了十几项、涵盖六个方面的采购制度：招标采购基本制度、工作流程规范、工作纪律规定、责任追究制度、中标结果公示和公告制度以及其他采购制度，形成了相互衔接、良好运行的制度规范。不仅规定了招投标工作各个程序环节，从受理职能部门移交的招标项目，到招标公告信息的、采购文件制作与发售、开标、评标和定标及成交结果的公示与公告的操作规范和具体时限都予以明确要求；同时，规范了校内部门的零星采购，严肃了违反学校采购制度的责任追究。

目前，中山大学校内集中招标采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等5种，用户可以根据其采购项目的性质申请使用其中任何一种采购方式，拟采用特殊采购的项目，须经五道审批程序：①用户提出申请（附市场调查情况等材料）――②用户单位审核同意――③报相应职能部门审核――④招投标管理中心视项目的性质征询专家意见――⑤报学校招投标工作领导小组审批。对确定采用公开招标方式采购的项目，由招投标管理中心拟定招标公告，经职能部门或用户单位签字确认后，在http：///上对外正式招标公告。公告上公示的开标时间前24小时内，招投标管理中心在监督部门的监督下，从学校专家库中电脑抽签确定评标专家。开标时，在监察、财务、工会等监督下，职能部门和用户单位代表列席开标或谈判会，评标小组独立评标，学校授权专家组直接确定排名第一的投标人为中标人，排除有的再上报学校招投标工作领导小组讨论确定而出现另择他人的可能。评标结果将在网上即时公示公告，公示内容广泛，包括仪器设备的具体型号配置、数量、产地、服务年限以及其他优惠条款等，公示期3天，对结果有疑问的供应商可实名向监察处书面提出，监察处在7天内核实情况并予回复。在项目论证、评标谈判以及项目验收等阶段，最大限度发挥专家的决策把关作用，实行专家组负责制。其中，在验收阶段，专家组按照中标人投标承诺逐项验证技术指标和参数，并将未能通过验收的情况及时反馈到招投标管理中心，中心根据专家意见对供应商予采购列入不良记录名单、在网上通报或停止他们在一至三年内参加学校及附属单位的招标采购活动。

中山大学从2004年起先后三次以学校文件方式在校内外广泛征集专家，目前各类在库专家超过1500人，并与华南理工大学800多人专家库实现共享。必要时，还可以从一些合作的负责中山大学国际招标采购业务的招标公司专家库中抽取专家。此外，根据建设部标准施工招标文件和广东省政府采购货物招标文件等范本，并结合学校合同管理和财务法律方面等要求，按采购方式、项目类别和性质等，中山大学不断完善招标采购文件范本，并实行合同由财务处、审计处、职能部门和法律事务所等共同审定通过，确保规范化管理。

3.建立网上竞价平台，创新零散物资的采购方式

零散物资采购是高校采购中的主要矛盾集中处，有80%的投诉发生在小额采购中，且零散物资采购存在一放就乱、一统就死的难点，成为各高校多年来的管理瓶颈。为解决此难题，经过多年的调研与实践，2003年中山大学自主研发了“高校仪器设备网上竞价系统”，其设计理念是将长效制约机制引入系统运行机制之中以实现持久的阳光性，利用计算机与现代网络技术和改进和优化采购管理流程实现高效率，引入广域开放式的市场竞争机制，实现了成本节约，以评价制约体系实现了质量控制和售后服务问题。较好地实现了高校物资采购四大矛盾要素（阳光、高效、节约、质控）的一体化解决，成为政府询价采购在网络时代的新发展。

系统设计按使用角色分为申购用户、职能管理、供应商投标和监察四大端口，各端口相互独立。各用户角色共同参与，职责分明，内部流程有机结合。工作主线是申购人申购、竞价、初选供应商和履约，其间经供应商充分竞价投标和职能部门审核，监察部门通过监察端可查看每单详细情况。若用户申购初选符合规则要求，系统将自动审批，实现零审批时间。该系统还建立质量及售后服务评价体系，缺乏诚信的供应商一旦被列入黑名单，就被系统内所有共享单位封杀。

系统从2003年6月启用至今，已经过8年多的不断改进和完善，现已升级到“网上竞价”采购管理共享平台V3.2版，目前已有52个高校竞相引进了该系统。该系统基本完成中山大学10万元以下设备采购量的80%，大大节省了采购过程人力成本、资金成本、时间成本和廉政监督成本。其中，人力成本约节省4/5，资金成本按中山大学的网上竞价年采购量约1亿人民币计算，每年节省的采购成本约为800万，节约资金率8%左右。

4.实行电子化管理，推行绿色招标采购

中山大学积极推行“OA”自动化办公系统，不断改进完善招投标网上进程管理系统，在招投标进程管理系统中，用户对采购项目的公告和招标文件确认，非公开招标方式的申请、审批等所有工作均可通过网络进行直接操作，用户单位和老师、监督部门、职能部门通过该系统可以实时跟踪和监督项目招标采购工作进度情况，减少用户老是来回递交招标书面资料的麻烦，缩短采购周期，提高了工作效率。此外，目前中山大学已全面推行电子采购文件，所有项目的招标采购文件均以电子文件方式发售，节约纸张，避免环境污染和资源浪费。

5.严格监督，实行阳光采购

（1）合理划分权限，强化权力制约

绝对的权力导致绝对的腐败，要有效防止权力滥用， 就必须加强权力的制约与监督。在招标采购中，中山大学严格职权划分和不相容岗位的分离，形成决策权、执行权和监督权相互制约又有效运行的权力运行机制。以中山大学的仪器设备采购流程为例，申请、论证、审批、采购、合同验收、固定资产管理分别由不同的处室、工作岗位负责，监督部门参与其中，如图1示：

（2）加强电子监察，提升监督效果

中山大学建立了评标会场的影音监控和通讯屏蔽两个系统，其中影音监控系统可以对评标或竞争性谈判会议进行全部监控和录像录音，在多个会议室同时评标时，监督部门和主管领导可以通过网络实时察看会场情况，减少监督人员的现场派驻，遇有投诉质疑时可以回放当时评标情形。在通讯屏蔽系统开启下，所有与会人员的手机信号均被屏蔽，如确有需要对外联系，须通过指定的固定电话。这两个系统的启用，严肃了与会人员的言行和评标纪律，避免评标过程受到干扰，提高了评标工作质量和效率。

篇4

国际招标是国际上普遍应用的、有组织的市场交易行为，是国际贸易中一种商品、技术和劳务的采购方法。下面结合我国国际招投标的现状介绍机电产品的国际招标流程。

立项阶段

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标项目安装国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。所以履行审批手续和落实资金来源是招标程序开始的前提。

立项审批阶段主要是业主的工作，但外贸公司在立项阶段就可介入项目的前期工作，工作实践中证明，采购公司在项目的前期阶段越早介入，对项目单位越有利。外贸采取“提前介入，密切配合，全面服务，认真负责”的工作方式，在该阶段就为业主立项出谋划策，给予指引，向项目单位提供咨询和信息，例如包括审批的手续和程序、资金来源、可利用哪个外国政府贷款，分析贷款条件，哪个国家有符合要求的技术水平和设备，项目的预算如何等等，通过大量扎扎实实的工作，能赢得了项目单位的早期信任。

委托招标机构和进口阶段

根据《招投标法》规定，业主有权自行选择招标机构和进口，任何单位和个人不能强制为招标人指定招标机构。而在发展到现阶段，对于一些国家和地方的重大项目、利用外国政府贷款、世界银行、亚洲开发银行贷款项目，国家有关部委制定了招标机构的委托程序，即招标人先对招标机构通过招标竞争的方式，选聘有经验，且符合项目需要的公司作为项目采购的对外窗口。业主在向具有资格的公司发出邀请，要求其在规定的时间和地点按照规定的格式递交申请书，并通常以如下的标准设定不同的分值对申请单位进行评审：

(1) 公司近几年承担类似的招标业务的业绩；

(2) 公司收费标准；

(3) 手续费的付款要求；

(4) 负责该项目的业务员资格、能力和业绩；

(5) 服务水平和拟投入的工作量；

(6) 目前承担的业务量；

(7) 其他因素的考虑；

通常在(1)至(6)项的分数比较接近的情况下，能在前期就开始介入为业主工作的公司在其他因素考虑项中就能体现优势了。通过评选出来的机构与业主签订招标及进口协议/合同。需要注意的是外国政府贷款项目必须按照《外国政府贷款项目采购公司招标办法》选定招标机构及进口。

编制招标文件阶段

编制招标文件是招标过程中的重要环节，因为招标文件是招标采购的法律文件和惟一依据。其中不仅规定“要采购什么样的货物”，即技术规格，还要规定“如何采购这些货物”，既投标人须知，以及“以什么样的条件采购货物”，即合同条款。招标文件应由商务部分和技术部分组成，由招标机构和最终用户共同编写，一般招标机构编写商务部分，用户负责编写技术部分。在编写过程中，两家经常相互商讨。招标文件编写质量的好坏，直接关系到招标质量，以及能否达到业主的招标的目的和要求。因此，招标机构能否与业主充分沟通，理解业主的要求，并在招标文件上体现出来，能体现招标机构的专业水平。目前在国际招标中，有许多固定格式的招标文件范本，如《世界银行贷款采购货物和服务招标文件范本》、我国原外经贸部机电司组织编写的《机电产品采购国际竞争性招标文件》及财政部和原外经贸部共同制定的《外国政府贷款项目招标文件范本―货物采购有限竞争性招标文件》范本等，其中的部分格式内容是固定的标准格式和条款。并留有另外一部分的具体项目内容和适应各不同项目具体要求，通过一些表格来体现对通用条款的补充修改。

招标文件很重要的一部分内容是评标办法，要求将评标方法（细则）都在招标文件上编写出来，向所有投标人都公开，体现公平、公开和公正的原则。

招标文件送审阶段

招标文件编制完成后，由招标机构，通过《中国国际招标网》将招标文件上传。并在网上抽取招标文件的审核专家审核招标文件。《国际招标网》的专家库分地方级和国家级，招标机构根据采购设备或项目的性质需要选取国家级或地方级专家审核招标文件。审查招标文件主要是审核商务、技术是否存在不合理条件或歧视性条款及招标文件编制内容是否构成三个以上潜在投标人参与竞争，能否体现公平竞争的要求。一般单机要求专家审核时间不得少于三个工作日，500万美元以上项目不得少于10个工作日。专家在审核完招标文件后，网下向招标机构出具审核意见。招标机构网下汇总招标文件审核专家意见与招标文件修改意见后，应上传专家意见、汇总意见及汇总修改后的招标文件，送机电办审核。

利用德国、意大利、丹麦和挪威政府贷款或其他贷款国有特殊要求的项目，采购公司应将专家审定后的招标文件送财政部。财政部将审定后的招标文件送贷款国政府审核批准后，函复采购公司并抄送外经贸部。如贷款国政府对中方的标书提出修改意见、采购公司和项目单位应对标书作出相应修改，并将招标文件最终稿通过国际招标网备案。

刊登招标公告和出售招标文件

招标文件得到审核及机电办的批复后，即可在中国机电国际招标网上发招标公告，开始出售招标文件。对于大型的成套设备采购，还可以在其他相关报纸、杂志上，如《中国日报》等刊登招标通告，以扩大通知范围。招标文件发售之日起到开标的期限不能少于20天，大型成套设备不得少于50天。

开标阶段

开标是招标采购工作的里程碑，也是招标公开原则的一个具体体现。

评标阶段

在开标前，需在网上抽取评标专家，根据有关法规规定，评标委员会由买方、招标机构及有关专家等五人以上单数组成，其中外聘专家人数不得少于三分之二；而外聘专家则在国际招标网上的专家库中抽取。

评标由招标机构组织，招标机构在开标前，准备好评标的会场，并根据招标文件、评标办法的具体要求，制定评标过程中所需要的各种评审表格，安排好评标的议程。

评标原则：评标应严格按照招标文件的要求来评审。评标只根据投标文件本身的内容，除需澄清的内容外，不寻求外部的证据。合同将被授予确定实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的最低评标价的投标人。

评标程序：评标分为商务、技术和价格三部分进行，在某一部分上未通过审查的将不能进入下一部分的评标，最后还有一个资格后审。

评标结束后形成各评委签字的评标报告，由招标机构报送机电办和财政部（外国政府贷款项目）备案审查。

在国际招标网上对评标结果还有一个公示过程：将评标结果、废标及其原因，建议中标人及其理由，不中标理由等资料上传网上，评标结构公示。评标结果公示期为7个日历日，起始时间从日起算。相关管理部门、采购业主、招标机构能查看评标结果公示的全部内容；投标商只能查看本企业的公示内容，不中标人可以查看自己的不中标理由。评标结果公示期内，若有人提出质疑，则该评标结果公示将出现质疑情况描述，该质疑情况仅供质疑人，招标机构、买方单位和相关管理部门查看。无论评标结果公示是否出现质疑，其公示期均为7个日历日，在7个日历日，有关部门不对质疑进行处理。公示期后，有关部门将对所有质疑统一处理。

如果公示期内无人质疑，则评标结果实施自动进入公示结果公告阶段；如果评标结果公示有人质疑，有关部门完成网上质疑处理后，该处理结果也自动转为公示结果公告。

篇5

乙方：

依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，以及市政府集中采购中心职责，甲乙双方就货物、工程和服务政府采购委托事项达成本协议。

一、甲方将本单位政府采购项目的货物、工程、服务采购委托乙方。

二、甲方职责及工作内容

1、依法进行政府采购活动。

2、委派1名分管领导及1名熟悉本采购项目情况的技术人员参与整个采购过程。

3、向乙方提供采购项目的立项、概算批文，经审批的采购计划、资金来源及落实情况，项目技术、服务、商务要求及其他需要提供的资料。

4、审定采购工作计划和采购文件等文件，配合乙方答复投标人的质疑。

5、在政府采购专家库或建设工程评标专家库中抽取评委，并按规定参加评标。

7、邀请监察、财政等政府采购监督管理部门现场监督开标、评标。

8、根据评标报告确定中标、成交供应商，或委托评标委员会确定中标、成交供应商，协助乙方向落标人发致谢函。

9、与中标、成交供应商签订政府采购合同，也可以委托乙方签订。在规定时间内将采购合同副本报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

10、履行合同，办理政府采购国库集中支付申请手续。

三、乙方职责及工作内容

1、依法进行政府采购活动。

2、编制采购工作计划，根据甲方采购需求，按照政府采购监督管理部门的采购文件范本编制采购文件，提交甲方审定后执行。

3、委托有工程造价咨询资格的机构编写工程上限控制价格，并送市工程预决算审核所审核。

4、在规定时间内将采购文件和评标报告等报政府采购监督管理部门和政府其他相关部门备案。

5、采购信息和公告。

6、组织投标报名，发售采购文件。

7、组织投标人踏勘现畅?

8、采购文件澄清、答疑及修改工作。

9、投标保证金、履约保证金和质量保证金的收缴、退还、代管工作。

10、在规定的时间和地点，受理符合采购文件要求的投标文件。

11、组织开标、评标会，复核评标报告。

12、发出中标、成交通知书，向落标人发致谢函，并在指定媒体中标、成交信息。

13、组织、协助甲方与中标、成交供应商签订政府采购合同。

14、答复供应商质疑，并协助监管部门处理投诉事项。

四、乙方免费甲方的委托，在采购过程中发生的与项目有关的费用由乙方承担。

五、采购文件由乙方按批准的收费标准向投标人收取，甲方不得参与标书收入分成。

六、未尽事宜，双方另行协商解决，所签订的补充协议为本协议的组成部分。

七、本协议一式肆份，双方各执壹份，其余贰份由甲方分送南宁市财政局和南宁市建设工程招标投标监督管理办公室备案。本协议经双方法定代表人签字后生效，有效期至双方协商解除本协议之日止。

甲方：?????????????乙方：

法定代表人(或委托人)???法定代表人(或委托人)